www.277.cc2015年度部门决算

设置字体大小:【 】 【打印】 【页面调色版  发布时间:2016-11-24


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第一部分 基本概况

一、主要职能

(一)1、职责调整

1)加强保护和合理开发森林、湿地和陆生野生动植物资源,优化配置林业资源,促进林业可持续发展的职责。加强湿地保护的组织、协调、指导和监督的职责。

2)加强组织指导林业改革和农村林业发展,依法维护农民经营林业的合法权益的职责。

2、主要职责

1)负责全县林业生态建设和产业发展的监督管理;贯彻执行国家林业生态建设及其产业发展的方针政策和法律法规;拟定全县林业及其生态建设的发展战略、中长期规划及县政府确定的重大林业工程建设的年度计划并组织实施;组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估;承担林业生态文明建设的有关工作。

2)组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作;拟定造林绿化的指导性计划,拟定县级相关标准和规程并监督执行;指导各类公益林和商品林的培育,指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作;指导、监督全民义务植树、造林绿化工作;承担县绿化委员会的日常工作。

3)承担全县森林资源保护监督管理工作的责任。组织、指导林地、林权管理,拟订林地保护利用规划并指导实施,组织实施林权登记、抵押、发证等工作;负责对依法应由县级以上政府批准的征占用林地、木材(含林产品运输)运输、木竹材经营加工、野生树木移植的审核、审批和管理工作。

4)组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;依法组织、指导全县陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病的监测,监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培育、经营利用;负责陆生野生动植物驯养繁殖的审核上报;按规定负责全县森林、湿地陆生野生动物等类型自然保护区的建设管理工作。

5)组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作;拟定全县的湿地保护规划,拟订湿地保护的有关县级标准和规定,组织实施湿地公园等保护管理工作,监督湿地的合理利用。

6)承担推进全县林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。

7)监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用;组织指导县级林业产业标准拟定和林产品质量监督工作。

8)承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作。

9)研究提出全县林业和产业发展的经济调节建议,组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的实施;编制部门预算并组织实施,管理县级林业资金,监督全县林业资金的管理和使用,监管县级国有林业资产;负责局及系统内林业资金、资产的使用和管理;按规定初审或申报重点林业建设项目。

10)组织、指导全县林业及其生态建设的科技、教育工作,指导全县林业队伍的建设。

11)承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

3、内设机构

根据以上职责,www.277.cc机关设6个内设机构。

1)办公室

负责党委及机关日常工作;拟订、组织、监督贯彻执行局机关各项议事规则和工作制度;承办文秘、档案、保密、会议、机关公务员管理、政工人事、工资福利、职改、来信来访、公务车辆管理等工作;负责局机关房产和资产管理,搞好机关思想政治、精神文明建设、工、青、妇、计划生育、离退休老干部工作,协调各股室的工作。

2)计划财务股

负责林业工程资金、行政经费预决算管理,提高资金使用效益。依法进行会计核算、监督,保障会计、统计资料的真实、完整,并健全财务档案;负责财务编报,及时、准确向有关部门和局领导提供真实、可靠的会计、统计信息。

3)资源林政股

拟订森林资源可持续发展的政策措施和技术流程;组织、指导、协调全县森林资源管理工作。

4)绿化经营股

遵循森林分类经营的原则,负责编制全县造林绿化的长期计划和年度计划。

5)森林防火办公室

贯彻执行国家森林消防的法律、法规,指导、监督、协调本行政区的森林防火工作。

6)天然林资源保护及退耕还林办公室

贯彻执行国家、省、市、县有关天然林保护和退耕还林工程的方针、政策、法规;组织制定全县天然林保护和退耕还林工程的规程、标准、管理办法,并监督执行。

4、人员编制

www.277.cc行政编制8名。其中,局长1名,副局长三名。

5、其他事项

(二)2015年重点工作任务介绍

www.277.cc2015"森林大关"建设项目:

1. 管护森林面积145万亩;

2. 营林造林6.8万亩;

3. 低效林改造1万亩;

4. 木本油料基地建设0.5万亩;

5. 木本油料提质增效0.5万亩;

6. 继续在全县实施森林火灾保险和野生动物公众责任保险,加强林业基础保障能力建设;

7. 农村能源建设:太阳能500台、节柴灶800台。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共14个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位12个。分别是:

1.局机关

2.大关县森林病虫防治检疫站

3.大关县国营林场

4.大关县林木种苗工作管理站

5.大关县林权管理服务中心

6.大关县林业勘查设计队

7.大关县绿化站

8.大关县绿色产业开发中心

9.大关县农村能源环境保护站

10.大关县天麻产业办公室

11.大关县野生动物保护管理站

12.大关县营林站

13.长江中上游防护林体系建设中心

14.大关县国营林场罗汉坝分场

 

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制60人,其中:行政编制8人(含行政工勤编制2人),事业编制52人(含参公管理事业编制7人);在职在编实有行政人员8人,事业人员49人(含参公管理事业人员6人)。离退休人员17人,其中:离休4人,退休13人。

实有车辆编制 辆,在编实有车辆 辆。

附表 www.277.cc编制数及实有人数情况

序号

部门

编制数

实有人数

剩余编制数

备注

1

局机关

8

8

0

 

2

大关县森林病虫防治检疫站

7

7

0

黄兴于2016年4月调走

3

大关县国营林场

9

10

-1

超编1人

4

大关县林木种苗工作管理站

3

3

0

 

5

大关县林权管理服务中心

3

3

0

 

6

大关县林业勘查设计队

3

3

0

 

7

大关县绿化站

3

3

0

 

8

大关县绿色产业开发中心

4

4

0

 

9

大关县农村能源环境保护站

3

3

0

 

10

大关县天麻产业办公室

3

3

0

 

11

大关县野生动物保护管理站

4

3

1

 

12

大关县营林站

3

2

1

孔德忠于2015.12月退休

13

长江中上游防护林体系建设中心

3

3

0

 

14

大关县国营林场罗汉坝分场

4

3

1

 

 

第二部分 2015年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015林业局决算总收入6892.1万元,其中:财政拨款收入5167.1万元,占总收入的75%;财政政拨款收入与上年5116.3万元相比增加50.8万元;其他收入1276.0万元,占总收入18.5%;项目资金结转和结余449万元,占总收入6.5%

二、支出决算情况说明

部门决算总支出3110.3万元,其中:基本支出470.7万元,占总支出的15.1%;项目支出2639.6万元,占总支出的84.9%。财政总支出与上年5116.3万元相比减少2006万元,减少主要原因是转入年末结转和结余项目支出结转和结余。

(一)基本支出情况。

2015年用于保障机关机构正常运转的日常支出470.7万元。与上年824.2万元对比减少支出353.5万元,减少的主要原因是工作经费减少

(二)项目支出情况。

2015年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2639.6万元。与上年4292.0万元相比减少1652.4万元,主要原因是项目经费年底才下达指标文件,剩余经费将结转到2016年使用

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

林业局2015年一般公共预算财政拨款支出2567.9万元,占本年支出合计的82.6%。与上年4192.0万元对比减少支出1624.1万元

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保险和就业支出87万元占一般公共预算财政拨款总支出的3.3%用于工伤生育保险交费

2. 医疗卫生与计划生育支出22.4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%属于行政事业人员的医疗保险费;

3. 节能环保支出1613万元,占一般公共预算财政拨款总支出的62.8%

4. 农林水支出845.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的33%

四、"三公"经费决算情况说明

www.277.cc2015年财政拨款"三公"经费决算总额11.9万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出8.8万元,公务接待费支出3.1万元。

2015"三公"经费决算数比2014年决算数增加0.1万元,增加的主要原因是"国道213"改建,导致大永公路路况差,车辆运行成本加大。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

2015年林业局因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元,比2014年决算增加/减少0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费

2015年林业局购置公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆,公务用车购置及运行维护费11.01万元。其中:购置费0万元,比2014年决算增加0万元运行维护费11.01万元,比2014年决算增加0.51万元,主要用于林业局项目等建设车辆燃料费、维修费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2015年林业局共执行国内公务接待159批次,1274人,接待费开支5.86万元;国(境)外公务接待0批次,0人,接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算增加0.88万元,主要用于接待上级林业部门以及县级相关职能部门的检查、考核验收所产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

林业局2015年机关运行经费支出140.6万元,与上年97.5万元对比增加43.1主要原因车辆运行费加大。运行费主要用于工资福利支出83.3万元、办公费13.6万元、水费0.2万元、电费0.9万元、邮电费3.5万元、差旅费11万元、培训费0.5万元、公务接待费5.0万元、劳务费7.9万元、工会经费4.8万元、公务用车运行维护费6.2万元、对个人和家庭的补助3.7万元。

(二)其他重要事项情况说明

......。(政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(三)相关口径说明

1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4."三公"经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出),以及三公经费上下年对比情况分析。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

 

信息来源:计财股 | 责任编辑:www.277.cc管理员